| 구 분 | 2014 목표(A) | 2014 실적(B) | 2015 목표(C) | 증 감(D) =(C-A) | 증감율(E) =(D/A)×100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 3,271,270 | 3,484,280 | 3,501,932 | 230,662 | 107.1 | |
| 경영사업1팀 | 소계 | 1,740,460 | 1,787,000 | 1,913,237 | 172,777 | 109.9 |
| 공설운동장 | 34,400 | 35,642 | 44,337 | 9,937 | 128.9 | |
| 고대산 | - | - | - | - | - | |
| 재인폭포 | - | - | - | - | - | |
| 장례식장 | 689,000 | 701,658 | 809,100 | 120,100 | 117.4 | |
| 종량제봉투 | 680,000 | 685,963 | 690,000 | 10,000 | 101.5 | |
| 골프연습장 | 193,360 | 202,074 | 212,600 | 19,240 | 110.0 | |
| 수레울아트홀 | 143,700 | 161,663 | 157,200 | 13,500 | 109.4 | |
| 경영사업2팀 | 소계 | 1,305,550 | 1,458,516 | 1,313,760 | 8,210 | 100.6 |
| 한탄강관광지 | 1,120,000 | 1,255,857 | 1,117,600 | -2,400 | 99.8 | |
| 어린이교통랜드 | - | - | - | - | - | |
| 공영주차장 | 185,000 | 201,847 | 190,560 | 5,560 | 103.0 | |
| 교통약자 이동지원센터 |
550 | 812 | 5,600 | 5,050 | 918.2 | |
| 청소년수련관팀 | 청소년수련관 | 225,260 | 238,764 | 274,935 | 49,675 | 122.1 |
| 구 분 | 2014 목표(A) | 2014 실적(B) | 2015 목표(C) | 증감(D)=(C-A) | 증감율(E)=(D/A)×100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2,166,485 | 2,083,262 | 2,095,242 | -71,243 | 96.7 | |
| 경영사업1팀 | 소계 | 1,371,206 | 1,363,247 | 1,383,439 | 12,233 | 100.9 |
| 공설운동장 | 186,000 | 191,903 | 190,800 | 4,800 | 102.6 | |
| 고대산 | 59,000 | 51,082 | 62,000 | 3,000 | 105.1 | |
| 재인폭포 | 49,000 | 0 | 49,000 | 0 | 100.0 | |
| 장례식장 | 250 | 244 | 279 | 29 | 111.6 | |
| 종량제봉투 | 980,000 | 1,008,190 | 980,000 | 0 | 100.0 | |
| 골프연습장 | 25,056 | 25,335 | 27,360 | 2,304 | 109.2 | |
| 수레울아트홀 | 71,900 | 86,493 | 74,000 | 2,100 | 102.9 | |
| 경영사업2팀 | 소계 | 671,780 | 622,055 | 562,310 | -109,470 | 83.7 |
| 한탄강관광지 | 401,680 | 368,808 | 326,050 | -75,630 | 81.2 | |
| 어린이교통랜드 | 34,740 | 34,538 | 36,100 | 1,360 | 103.9 | |
| 공영주차장 | 235,200 | 218,343 | 199,200 | -36,000 | 84.7 | |
| 교통약자 이동지원센터 |
160 | 366 | 960 | 800 | 600.0 | |
| 청소년수련관팀 | 청소년수련관 | 123,499 | 97,960 | 149,493 | 25,994 | 121.0 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580
