| 구 분 | 2020 목표(A) | 2020 실적(B) | 2021 목표(C) | 증 감(D) =(C-A) |
증감율(E) =(D/A)×100 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 총괄 | 수입 | 3,676,100,000 | 3,893,954,280 | 4,526,100,000 | 850,000,000 | 23.12 |
| 이용 | 2,369,804 | 2,523,159 | 2,250,620 | △119.184 | △5.03 | |
| 종합운동장 | 수입 | 24,400,000 | 17,380,590 | 27,600,000 | 3,200,000 | 13.11 |
| 이용 | 169,736 | 183,032 | 186,900 | 17,164 | 10.11 | |
| 고대산 | 이용 | 50,000 | 41,748 | 60,000 | 10,000 | 20.00 |
| 재인폭포 | 이용 | 140,000 | 221,772 | 168,000 | 28,000 | 20.00 |
| 종량제봉투 | 수입 | 1,100,000,000 | 1,172,763,490 | 937,500,000 | △162,500,000 | △14.77 |
| 이용 | 1,600,000 | 1,638,600 | 1,269,450 | △330,550 | △20.66 | |
| 골프연습장 | 수입 | 190,000,000 | 182,001,200 | 250,000,000 | 60,000,000 | 31.58 |
| 이용 | 23,700 | 22,083 | 30,000 | 6,300 | 26.58 | |
| 수레울아트홀 | 수입 | 50,500,000 | 31,125,610 | 152,700,000 | 102,200,000 | 202.38 |
| 이용 | 36,000 | 21,475 | 92,920 | 56,920 | 158.11 | |
| 한탄강관광지 | 수입 | 899,100,000 | 1,016,063,950 | 1,343,200,000 | 444,100,000 | 49.39 |
| 이용 | 106,900 | 126,669 | 176,340 | 69,440 | 64.96 | |
| 고랑포구역사공원 | 수입 | 15,000,000 | 15,000,000 | 171,900,000 | 156,900,000 | 1,046,00 |
| 이용 | 10,580 | 8,387 | 14,040 | 3,460 | 32.70 | |
| 세계캠핑체험존 | 수입 | 305,200,000 | 321,373,680 | 500,600,000 | 195,400,000 | 64.02 |
| 이용 | 11,300 | 11,300 | 12,000 | 700 | 6.19 | |
| 어린이교통랜드 | 이용 | 200 | 274 | 18,000 | 17,800 | 8,900.00 |
| 이동지원센터 | 수입 | 33,900,000 | 34,218,670 | 35,800,000 | 1,900,000 | 5.60 |
| 이용 | 19,500 | 19,790 | 21,060 | 1,560 | 8.00 | |
| 공영주차장 | 수입 | 124,000,000 | 131,976,950 | 100,800,000 | △23,200,000 | △18.71 |
| 이용 | 201,600 | 226,268 | 201,600 | 0 | 0.00 | |
| 장례식장 | 수입 | 922,000,000 | 967,352,380 | 982,000,000 | 60,000,000 | 6.51 |
| 이용 | 288 | 314 | 310 | 22 | 7.64 | |
| 공영버스터미널 | 수입 | 12,000,000 | 4,652,710 | 24,000,000 | 12,000,000 | 100.00 |
| 이용 | - | - | - | - | - | |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580
