연천군 시설관리공단

구 분		2019 목표(A)	2019 실적(B)	2020 목표(C)	증 감(D) =(C-A)	증감율(E) =(D/A)×100
계		3,874,200,000	4,032,718,280	4,649,300,000	775,100,000	20.0
문화체육팀	소 계	1,192,100,000	1,349,880,610	1,339,700,000	147,600,000	12.4
	종합운동장	24,100,000	26,081,040	27,600,000	3,500,000	14.5
	종량제봉투	903,000,000	1,013,189,630	910,500,000	7,500,000	0.8
	골프연습장	190,000,000	229,314,110	250,000,000	60,000,000	31.6
	수레울아트홀	75,000,000	81,295,830	151,600,000	76,600,000	102.1
관광사업팀	소 계	1,507,500,000	1,506,983,310	2,023,900,000	516,400,000	34.3
	한탄강관광지	1,284,900,000	1,297,562,590	1,348,800,000	63,900,000	5.0
	세계캠핑체험존	92,700,000	96,790,400	503,300,000	410,600,000	442.9
	고랑포구역사공원	129,900,000	112,630,320	171,800,000	41,900,000	32.3
공공사업팀	소 계	1,174,600,000	1,175,854,360	1,285,700,000	111,100,000	9.5
	이동지원센터	33,600,000	35,788,270	35,800,000	2,200,000	6.5
	장례식장	960,000,000	936,513,090	960,000,000	0	0.0
	공영주차장	181,000,000	203,553,000	189,000,000	8,000,000	4.4
	공영버스터미널	-	-	100,900,000	-	-

구 분		2019 목표(A)	2019 실적(B)	2020 목표(C)	증 감(D) =(C-A)	증감율(E) =(D/A)×100
계		2,093,542	2,477,213	2,276,820	183,278	8.8
문화체육팀	소 계	1,515,100	1,860,788	1,674,020	158,920	10.5
	종합운동장	204,000	167,927	150,720	-53,280	-26.1
	고대산	60,000	53,380	50,000	-10,000	-16.7
	재인폭포	155,000	138,315	140,000	-15,000	-9.7
	종량제봉투	1,000,000	1,398,710	1,209,000	209,000	20.9
	골프연습장	30,000	28,269	32,000	2,000	6.7
	수레울아트홀	66,100	74,187	92,300	26,200	39.6
관광사업팀	소 계	344,154	341,418	346,412	2,258	0.7
	한탄강관광지	301,899	297,899	270,312	-31,587	-10.5
	세계캠핑체험존	3,621	4,661	20,240	16,619	459.0
	고랑포구역사공원	38,634	38,858	55,860	17,226	44.6
공공사업팀	소 계	234,288	275,007	256,388	22,100	9.4
	어린이교통랜드	18,000	18,015	23,000	5,000	27.8
	이동지원센터	23,000	22,904	26,000	3,000	13.0
	장례식장	288	280	288	0	0.0
	공영주차장	193,000	233,808	201,600	8,600	4.5
	공영버스터미널	-	-	5,500	-	-

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